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中高收入者个税筹划培训

课程背景：
金税四期将将全面上线，各部委及银行数据将整合进金税系统，个人的资产收支更加透明化。为此，国家税务总局开发了立志全球领先的个人所得税大数据征管系统。同时，近期国家税务总局连续查处范冰冰、郑爽等影视明星偷税案，薇娅等一系列网络直播明星个税案，这些案件中都有一个共同的特点“税务机关在大数据中发现XXX”。
因此(ci)，结合新的(de)(de)征(zheng)管(guan)格(ge)局(ju)，企业家(jia)、高(gao)管(guan)、营销骨干、研(yan)发(fa)技术(shu)人(ren)(ren)(ren)员、等高(gao)净(jing)值(zhi)人(ren)(ren)(ren)士、非居(ju)民(min)个人(ren)(ren)(ren)的(de)(de)税(shui)(shui)收风(feng)险(xian)大(da)(da)大(da)(da)增(zeng)加。在新个税(shui)(shui)法(fa)下，结合新的(de)(de)征(zheng)管(guan)格(ge)局(ju)，高(gao)净(jing)值(zhi)人(ren)(ren)(ren)士、非居(ju)民(min)个人(ren)(ren)(ren)的(de)(de)税(shui)(shui)收风(feng)险(xian)大(da)(da)大(da)(da)增(zeng)加。未来大(da)(da)数据个人(ren)(ren)(ren)所得(de)税(shui)(shui)征(zheng)管(guan)模式有哪(na)些(xie)，目(mu)前各类非居(ju)民(min)个人(ren)(ren)(ren)所得(de)税(shui)(shui)风(feng)险(xian)、CRS情报交换带来的(de)(de)影响有哪(na)些(xie)，以及在新的(de)(de)征(zheng)管(guan)格(ge)局(ju)下，我(wo)们(men)如何进行合理、有效的(de)(de)高(gao)管(guan)个人(ren)(ren)(ren)所得(de)税(shui)(shui)筹(chou)划。本期课程(cheng)将聚焦这些(xie)问题和大(da)(da)家(jia)交流。

谁应该参加？ 
企业董事长、总经理、副总经理
企业财务总监、税务总监、财务经理、税务经理及相关负责人员 
HR总监、经理和从事(shi)薪酬管(guan)理的(de)专(zhuan)业人员

新政解读：
第一部分：*政策解读
1、个人养老金有关个人所得税政策解读
2、延续实施有关个人所得税优惠政策（股权激励、）解读
3、支持居民换购住房个人所得税政策解读
4、法律援助补贴有关税收政策解读
5、《个人所得税专项附加扣除操作办法（试行）》政策解读
6、海南自由贸易港、沪港通个税优惠政策解读
7、完(wan)(wan)善个人所(suo)得税(shui)制度(du)，适当(dang)扩大(da)综(zong)合所(suo)得征(zheng)税(shui)范(fan)围，完(wan)(wan)善专项附加扣(kou)除(chu)项目

第二部分：金税四期下个税征管及税收筹划专题分析
1、金税四期下国家税务总局高收入个人税收征管趋势介绍
2、金税四期大数据和智慧税收到底是怎么回事
3、金税四期下大数据是如何锁定个人税收问题的
4、金税四期、智慧税务下个人银行卡到底有哪些风险？如何应对？
5、金税四期如何发现银行卡办卡人与持卡人不一致的？
6、金税四期针对高收入人群将有哪些具体的征管举措？
7、金税四期上线后将对以前年度银行卡流水进行核查，该如何应对？
8、金税四期及智慧税务下，针对个人所得税的税务稽查趋势如何？
9、大数据征管对个人所得税的影响
10、范冰冰、郑爽税案、网络直播明星税案揭露的哪些个税筹划方法未来会面临更大风险
11、国内避税地筹划
12、境外支付工资筹划
13、个税稽查的现状、重点和趋势
14、收入不合理核定
15、穿透个人所得税筹划方法哪些失效了
16、银行可疑交易、大额交易如何界定，如何应对？
17、存取款现金超5万，须登记来源和用途的规定取消了吗？
18、CRS情报交换是怎么回事，海外资产的涉税风险有哪些？如何应对？
19、高净值人士在金税四期下会有哪些方面的风险？
20、注销银行卡(ka)能不能规(gui)避(bi)涉税风(feng)险(xian)，还是会带(dai)来更大的(de)风(feng)险(xian)？

第三部分：金税四期下个税征管及税收筹划及案例分析
1、个人所得税税收优惠在个税筹划的运用思路
2、个人所得税不同项目的税负分析及筹划案例
3、收入性质转换在个人所得税税收筹划中的运用
4、网络直播带货个人所得税筹划
5、福利平台个税筹划的原理、方法及税收风险
6、公司替员工购买豪车如何个税筹划
7、拍卖在个税筹划中的正确运用
8、社保入税如何实现个税和社保的协同筹划
9、劳务公司、服务公司平台个税筹划的原理、方法及税收风险
10、如何运用税收洼地规避个税
11、股权转让核定个税筹划
12、个税筹划中的虚开增值税发票风险
13、纳税人筹划及案例分析
14、税种筹划及案例分析
15、征税项目的筹划及案例分析
16、减少计税依据的筹划及案例分析
17、降低适用税率的筹划及案例分析
18、选择计税方法的筹划及案例分析
19、工资费用化项目的选择与实施
20、工资发放方法的筹划
21、*工资的税负方案
22、福利费的避税筹划
23、劳务报酬的避税筹
24、工资项目转化，等等
25、工资费用的企业所得税节税筹划
26、为职工支付其他费用的所得税扣除
27、工资税前列支方式的所得税筹划
28、基于降(jiang)低税(shui)负的(de)企业年金方案设计

第四部分：大数据征管与新个税法下个人所得税主要风险点
一、财税〔2018〕164号：个税法修改后有关优惠政策衔接
3、上市公司股权激励优惠政策衔接实操分析
4、保险营销员、证券经纪人佣金收入优惠政策衔接实操分析
5、个人领取企业年金、职业年金优惠政策衔接实操分析
6、一次性补偿收入优惠政策衔接实操分析
7、外籍个人有关津补贴优惠政策到期是否会取消，如何最好衔接
9、国家税务总局*自然人信息系统（ITS）介绍及大数据征管模型
二、新个税法实施条例实务解析
1、非居民划分标准从1年改为183天对外籍个人税收规划的影响？
2、完善有关纳税人的规定
3、完善来源于中国境内的所得范围
4、完善应税所得范围
5、明确综合所得办理汇算清缴情形
6、工资薪金所得的实际税负比较
7、专项附加扣除政策的操作方法：疑难解答
8、税款计算-居民个人综合所得预扣预缴税款的计算方法案例分析
9、税款计算-非居民个人四项所得应代扣代缴的计算方法案例分析
10、《境外所得个人所得税征收管理暂行办法》
11、个税法修订对CRS数据交换的影响？CRS*进展？
12、关联交易、CFC、一般反避税规则引入后个人所得税反避税*精神把握？
13、个税法修订后多部门联动会涉及个人银行账户的监控吗？
14、个税*税率的(de)变化表体(ti)现税负(fu)如(ru)何变化？

第五部分：新个税法下外籍人士个税热点问题和国际人才派遣税务难点分析
1、居民纳税人与非居民纳税人的区分
2、外籍个人境内多处取得收入如何缴纳个人所得税
3、境内居住天数的计算含义和未来调整预测（90天、183天、1年、5年的计算方法）
4、外籍人员工资薪金的组成，工资、薪金所得来源地判定问题
5、外籍人士八项补贴的改革趋势和应对
6、港澳地区补贴免税；
7、关于在中国境内、境外工作期间的界定
8、外籍董事、高管个人所得税计算差异分析
9、境内外工资薪金所得的个人所得税计算方法；
10、港澳人员特殊计算方法；境外保险、实物福利等问题
11、一次取得年终奖金及数月奖金
12、外商投资企业的董事担任直接管理职务征税问题
13、90天（183天）申报问题，境外收入的申报问题
14、汇率的折算问题
15、外籍个人派遣劳务与常设机构认定问题
16、独立个人劳务和非独立个人劳务认定规则与调整
17、外籍个人如何提前做好新个税法修订后的境内税收事务安排
18、离境个人所得税清算是脱籍税吗？
19、外籍个人如何规划境内外居住天数以避免重复征税？
20、双重居民身份如何认定识别：*性住所--重要经济利益中心--习惯居住地
21、究竟哪些外籍个人需要履行申报义务，不申报有什么风险
22、如何正确识别雇佣状态：境内外双重受雇--仅受雇境外--仅受雇境内
23、非居民个人境内缴纳社保能否税前扣除--争议点及解决之道
24、外籍个人海外保险的个人所得税申报风险问题
25、境外股权激励行权所得的个人所得税风险问题
26、境外收入是否需要进行年度申报--CRS与个人所得税年度汇算
27、外派人员来华的个人所得税风险点梳理及把控
28、外籍董事、高管如何正确划分收入计算个人所得税；
29、外籍个人股息所得的税收优惠是否取消
30、个人多出取得工资、经营收入ITS系统如何进行风险监控
31、税务机关针对六项专项附加扣除中识别出来的主要风险点梳理
32、多处发放年终奖在个税汇算中的系统风险识别与控制
33、社保税务局征收后，异地社保缴纳与个人所得税风险把控
34、离境清算是(shi)否适用(yong)外籍(ji)个人

授课老师介绍：
陈老师，曾任某市税务稽查副局长、全国税务系统特聘培训讲师，注册税务师、注册纳税筹划师、律师，某省国税稽查局选案专家组成员，国税系统人才库人员及稽查领军人物，已有30年的税收一线税务机关征收、管理、税政、稽查、涉外税收工作经验，曾受多家咨询公司、律师事务所委托成功实施多个税务筹划、税务行政复议及税务行政诉讼案例，有着深厚的财税理论功底和丰富的实践经验，其所讲税务案例、税务稽查风险应对、纳税筹划、税收政策精讲等课程实操性强，深受广大学员欢迎。
上(shang)海财大、上(shang)海国(guo)(guo)家会计学(xue)院、某税(shui)(shui)(shui)务干部(bu)(bu)学(xue)校特聘讲师，研究领域(yu)包(bao)括资本(ben)市(shi)场税(shui)(shui)(shui)收(shou)问(wen)题(ti)(ti)(ti)、重组并(bing)购税(shui)(shui)(shui)制、反(fan)避税(shui)(shui)(shui)、税(shui)(shui)(shui)收(shou)协定(ding)及其(qi)他涉(she)(she)外税(shui)(shui)(shui)收(shou)问(wen)题(ti)(ti)(ti)、中(zhong)外税(shui)(shui)(shui)制差(cha)异问(wen)题(ti)(ti)(ti)、税(shui)(shui)(shui)会差(cha)异问(wen)题(ti)(ti)(ti)、企业(ye)涉(she)(she)税(shui)(shui)(shui)风险及内(nei)部(bu)(bu)控(kong)制问(wen)题(ti)(ti)(ti)、金(jin)融(rong)税(shui)(shui)(shui)制问(wen)题(ti)(ti)(ti)等。曾经(jing)为欧(ou)盟商会、外商协会、税(shui)(shui)(shui)收(shou)机关、博(bo)士（中(zhong)国(guo)(guo)）、万科集团、可(ke)口可(ke)乐、西门(men)子、华为、联想、三星(xing)、中(zhong)国(guo)(guo)电信、和(he)记(ji)黄(huang)埔等世界500强企业(ye)开展税(shui)(shui)(shui)务培(pei)训(xun)，授(shou)课内(nei)容理(li)论和(he)实务并(bing)重，实用性强，信息量(liang)大，具有前瞻性，受到普(pu)遍欢迎。

中(zhong)高收入者个税筹(chou)划培(pei)训